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索引號: bxmzzzxrmzf-2019-00156 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
生成日期: 2019-08-12 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政預決算
關鍵詞:

本溪滿族自治縣縣人力資源和社會保障局2018年度部門決算

目    錄

第一部分    本溪滿族自治縣人力資源和社會保障局局概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分    本溪滿族自治縣人力資源和社會保障局局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度人力資源和社會保障局撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算人力資源和社會保障局撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算人力資源和社會保障局撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算人力資源和社會保障局撥款收入支出決算表

八、2018年度人力資源和社會保障局專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算人力資源和社會保障局撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    本溪滿族自治縣人力資源和社會保障局局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 本溪滿族自治縣人力資源和社會保障局局概況

一、主要職責

  (一)負責全縣國家機關、事業單位工作人員的宏觀管理,貫徹執行國家有關人力資源管理工作的政策法規,對政府系統人事工作進行指導、監督檢查和協調服務,編制機關、事業單位工資管理和統計工作。負責綜合管理機關、事業單位工作人員養老、工傷、失業的社會保險工作,協調管理機關、事業單位工作人員的退休、退職工作。

(二)貫徹《公務員法》,對全縣國家機關公務員的職位分類、錄用、考核、獎勵、紀律、職務任免、培訓、交流、回避、工資福利、保險、辭職辭退、退休、申訴控告等政策、法規組織實施,對實施公務員制度工作進行綜合管理,指導和協調各部門實施國家公務員制度的工作。

(三)承辦縣政府管理的領導人員的任免、審批等人事工作。

(四)綜合管理全縣專業技術人員的任免,組織實施專業技術職務聘任、任職資格評定、考試、繼續教育工作。綜合管理全縣有突出貢獻的專家工作。

(五)負責全縣人事制度改革工作,會同有關部門協調指導全縣企業、事業單位人員制度改革,參與進行機構編制、行政管理體制的研討。

(六)負責組織實施機關、事業單位工資改革和工資調整工作,負責綜合管理全縣機關、事業單位工資,組織指導機關、事業單位工人技術等級考核和機關、事業單位的工資福利工作。

(七)綜合管理政府獎勵表彰的人員,協調政府各部門的全縣性表彰工作,負責有關懲戒與申訴控告的工作,綜合管理人事系統的科研工作、協調管理人員信息工作。

(八)制定全縣人才流動和人才開發的政策和規劃,培育、指導全縣人才市場,負責人事爭議仲裁工作,負責引進國處智力,負責落實大中專畢業生指導性分配工作,負責全縣行政機關、企事業單位干部人事調配,管理行政機關副科級以下干部退休干部檔案,負責軍隊轉業干部安置工作。

(九)組織貫徹實施《勞動法》,保護勞動關系雙方的合法權益,對全縣的勞動工作進行指導、協調服務、監督和監察。

(十)負責全縣勞動信訪、勞動爭議和仲裁工作,確定全縣所有企業的勞動關系、合同備案、退休軍人安置、企業人員調配、勞動力合理配置和流動,建立科學化、法制化的管理制度,并對其進行監察和指導服務。

(十一)負責全縣的就業和再就業工作,制定就業方案及政策,協調有關部門妥善安置待業人員和失業人員,制定勞動力市場和勞動力資源開發利用規劃,制定企業用工政策。

(十二)負責全縣有有企業工資總額的宏觀調控,指導企業的內部分配,調整工資的審批,制定和實施我縣企業最低工資標準,負責企業的效掛鉤核定和勞動統計工作。

(十三)負責全縣的勞動監察工作,組織貫徹實施《違反〈勞動法〉行政處罰辦法》,依法進行監察。

(十四)制定勞動制度改革的有關政策、法規和規劃,并組織實施和指導、監督檢查。

(十五)管理全縣的社會保險制定改革和完善工作。完善養老保險、工傷保險、生育保險、醫療保險和失業保險制度及實施方案,并組織實施、指導和監督檢查。負責全縣職工的工作鑒定和退休人員的日常管理工作。

(十六)制定全縣職業技能培訓的政策和規劃,組織各技術工人再教育,負責全縣的職業技能開發工作,對縣技工學校、職業高中畢業生進行職業技能鑒定,核發技術工作等級證書;制定技師評聘、考核制度以及具體政策和實施方法,負責全縣職工的崗前培訓工作。

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

納入本溪滿族自治縣人力資源和社會保障局局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.本溪滿族自治縣人力資源和社會保障局(本級)

2、本溪滿族自治縣就業服務局

3、本溪滿族自治縣基本醫療保險辦公室

4、本溪滿族自治縣職業技能鑒定所

  第二部分

遼寧省本溪滿族自治縣人力資源和社會保障局財政預決算數據表.xls

第三部分 本溪滿族自治縣人力資源和社會保障局局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計1396.11萬元,包括:

1.人力資源和社會保障局撥款收入1396.11萬元,其中:公共預算人力資源和社會保障局撥款收入1396.11萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余20.91萬元,主要是年初結轉和結余等。

(二)支出總計1285.01萬元,包括:

1.基本支出466.24萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出387.68萬元,對個人和家庭的補助支出6.67萬元,商品和服務支出71.89萬元。

2.項目支出818.78萬元,主要包括社會保障和就業支出等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元,。

(三)年末結轉和結余132.01萬元

主要是年末結轉結余等原因形成的結余。

(四)收支增減變化情況說明

2018年部門總收入1396.11萬元,較上年增加155.65萬元,其中:

1.一般公共預算人力資源和社會保障局撥款收入1396.11萬元,較上年增加155.65萬元,主要原因是增加就業服務局部門收入。

2.部門取得的其他收入0萬元。

2018年部門總支出1285.01萬元,較上年增加54.05萬元,主要原因是增加就業服務局部門支出。

二、人力資源和社會保障局撥款支出決算情況

(一)總體情況

人力資源和社會保障局撥款支出決算反映本溪滿族自治縣人力資源和社會保障局局2018年整體人力資源和社會保障局撥款支出情況,既包括使用當年人力資源和社會保障局撥款發生的支出,也包括使用以前年度人力資源和社會保障局撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度人力資源和社會保障局撥款支出1285.01萬元,其中:基本支出466.24萬元,項目支出818.78萬元。

(二)具體情況

2018年度人力資源和社會保障局撥款支出1285.01萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出361.83萬元,社會保障和就業支出818.07萬元,醫療衛生支出74.4萬元,國土資源氣象等支出4.64萬元,住房保障支出26.07萬元。

1.一般公共服務支出361.83萬元,包括:

(1) 人力資源事務支出65.55萬元,主要是基本支出等支出。

(2)行政支行支出87.62萬元,主要是基本支出等支出。

(3)公務員綜合管理支出5.13萬元,主要是基本支出等支出。

(4)事業運行支出208.66萬元,主要是基本支出等支出。

(5)其他人力資源和社會保障事務支出60.42萬元,主要是基本支出等支出。

2.社會保障和就業支出818.07萬元,包括:

(1)人力資源和社會保障管理事務支出236.31萬元,主要是項目支出等支出。

(2)行政事業單位離退休24.5萬元,主要是基本支出等支出。

(3)就業補助支出22.6萬元,主要是項目支出等支出。

(4)其他社會保障和就業支出534.66萬元,主要是基本支出。

3.醫療衛生支出74.4萬元,主要是公務員醫療支出。

4.國土海洋氣象等支出4.64萬元,主要是項目支出。

5.住房保障支出26.07萬元,主要是公積金支出。

三、公共預算人力資源和社會保障局撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度公共預算人力資源和社會保障局撥款安排的“三公”經費支出6.19萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費2.28萬元,公務用車購置及運行維護費3.91萬元。2018年度“三公”經費支出比2018年初預算少支出0.24萬元,主要是節約等原因。比2017年決算增加5.55萬元,增長867%,主要是接待多等原因。

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務接待費2.28萬元,主要用于接待上級部門等,2018年國內公務接待累計20批次,45人,2.28萬元。

3.公務用車購置及運行維護費3.91萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費3.91萬元。2018年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量2輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年人力資源和社會保障局局機關運行經費支出42.53萬元,比2017年減少36.3萬元,降低46%,主要原因是事業單位沒有招考工作人員。

(二)政府采購支出情況

2018年人力資源和社會保障局局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,人力資源和社會保障局局共有車輛2輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車1輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)無。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

8.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

14.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

16.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

20.機關運行經費: 為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

【字體: 
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