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索引號: bxmzzzxrmzf-2019-00157 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
生成日期: 2019-08-12 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政預決算
關鍵詞:

本溪滿族自治縣民政局2018年度部門決算

   

第一部分    本溪滿族自治縣民政局概況

1、主要職責

2、部門決算單位構成

第二部分    本溪滿族自治縣民政局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度民政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算民政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算民政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算民政撥款收入支出決算表

八、2018年度民政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算民政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    本溪滿族自治縣民政局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 本溪滿族自治縣民政局概況

一、主要職責

(一)負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養對象審核、審批;低保邊緣戶專項救助、臨時救助等工作;負責最低生活保障資金、特困人員供養金分配和監管工作。

(二)各項優待撫恤政策的落實、雙擁工作、烈士紀念物管理、光榮院管理、政府與部隊之間一般事物的聯系溝通。

(三)村委會及社區居委會換屆選舉業務指導、村務公開和民主管理。

(四)負責災情核查;管理、分配救災款物并監督其使用;會同有關方面組織協調緊急轉移安置災民、農村災民毀損房屋恢復重建補助和災民生活救助;

(五)負責退役士兵(含士官)、復員干部,移交地方政府管理的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作;指導全縣軍隊退役士兵職業技能培訓和就業工作。

(六)負責依法辦理婚姻登記;倡導文明婚俗;負責婚姻登記的檔案管理和統計工作。

(七)管理全縣福利院、敬老院、托管服務中心等福利機構;負責孤兒救助工作;負責困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼和經濟困難的高齡失能老年人養老服務補貼的審核、審批工作。

(八)負責管理監督民政事業資金的使用。

(九)負責全縣社會團體、民辦非企業單位登記管理工作;負責全縣居家養老工作及60年代精簡下放職工管理工作。

(十)組織擬訂促進慈善事業發展的政策,組織開展社會慈善捐助活動和扶貧幫困捐助工作。

(十一)負責縣老齡工作委員會日常工作;研究提出全縣老齡工作的發展方針、政策規劃,擬定實施辦法。

(十二)負責鄉(鎮)行政區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更及政府所在地遷移的審核報批工作;規范全縣地名標志的設置和管理,負責全縣標準地名和行政區域界線資料的審定工作;負責全縣邊界爭議的調查和調處;負責街路命名、更名的審核報批工作;負責城區樓門的標準地名確認工作。

(十三)依法管理殯葬工作,包括殯儀品市場監管,殯葬改革政策落實,為喪戶提供優質服務等。

(十四)負責收養全縣復退傷殘軍人、烈士家屬、病故軍人家屬等優撫對象工作。

(十五)負責我縣轄區生活無著流浪乞討人員及在我縣陷入困境人員的救助管理工作。

(十六)負責全縣居民家庭經濟狀況核對工作體系的建設和日常管理工作,接受縣政府有關部門或申請人的委托,依法對申請社會救助家庭的經濟狀況進行核對。

(十七)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入本溪滿族自治縣民政局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.本溪滿族自治縣民政局(本級)

2.本溪滿族自治縣殯葬管理所

3.本溪滿族自治縣殯儀館

4.本溪滿族自治縣光榮院

5.本溪滿族自治縣城鄉居民經濟狀況核對中心

6.本溪滿族自治縣救助管理站

                           第二部分

遼寧省本溪滿族自治縣民政局財政預決算數據表.xls

第三部分 本溪滿族自治縣民政局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計16968.07萬元,包括:

1.民政撥款收入12014.86萬元,其中:公共預算民政撥款收入10909.1萬元,政府性基金收入1105.76萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余4939.64萬元,主要是項目支出結轉和結余等。

(二)支出總計16986.07萬元,包括:

1.基本支出537.76萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出450.97萬元,對個人和家庭的補助支出2.58萬元,商品和服務支出84.21萬元。

2.項目支出8446.73萬元,主要包括城鄉最低保障金、特困人員救助供養、優撫對象撫恤補助、退役士兵安置等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

(三)年末結轉和結余7983.59萬元

主要是上級撥入專項資金需要下年支出等原因形成的結余。

(四)收支增減變化情況說明

2018年部門總收入12014.86萬元,較上年增加2123.86萬元,其中:

1.一般公共預算民政撥款收入10909.1萬元,較上年增加1172.4萬元,主要原因是城鄉低保金、特困供養金不通過財政社保專戶直接支付,撥入到民政局賬戶支付。

2.部門取得的其他收入1105.76萬元,較上年增加651.46萬元,主要原因是福利彩票公益金補助項目增加,造成的收入增多。

2018年部門總支出16986.07萬元,較上年增加11332.78萬元,主要原因是城鄉低保金、特困供養金支出增加。

二、民政撥款支出決算情況

(一)總體情況

民政撥款支出決算反映本溪滿族自治縣民政局2018年整體民政撥款支出情況,既包括使用當年民政撥款發生的支出,也包括使用以前年度民政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度民政撥款支出8984.48萬元,其中:基本支出537.76萬元,項目支出8446.73萬元。

(二)具體情況

2018年度民政撥款支出8984.48萬元,按支出功能分類科目分,社會保障和就業支出8261.43萬元,醫療衛生支出366.39萬元,住房保障支出30.46萬元,其他支出3萬元。

1.社會保障和就業支出8261.43萬元,包括:

(1)民政管理事務支出1321.20萬元,主要是行政運行、擁軍優屬、老齡事務、民間組織管理、行政區劃和地名管理、基層政權和社區建設等支出、其他民政管理事務等支出。

(2)行政事業單位離退休支出8.15萬元,主要是歸口管理的行政事業單位離退休等支出。

(3)撫恤支出1624.18萬元,主要是在鄉老復、退伍軍人生活補助、優撫事業單位、義務兵優待、農村籍退役士兵老年生活補助、其他優撫等支出。

(4)退役安置支出254.98萬元,主要包括退役士兵安置、軍隊移交政府的離退人員安置等支出。

(5)社會福利支出809.99萬元,主要包括兒童福利、老年福利、殯葬、社會福利事業單位等支出。

(6)殘疾人事業支出341.25萬元,主要包括殘疾人護理和補貼支出。

(7)自然災生活救助支出43.11萬元,主要為中央自然災害生活補助支出和其他自然災害救助支出。

(8)最低生活保障支出2530.06萬元,主要為城市最低生活保障和農村最低生活保障支出。

(9)臨時救助支出60.32萬元,主要包括臨時救助支出和流浪乞討人員救助支出。

(10)特困人員供養支出788.96萬元,主要為農村特困人員救助供養支出。

(11)其他生活救助支出203.74萬元,主要包括其他城市生活救助和其他農村生活救助支出。

(12)其他社會保障和就業支出275.49萬元,主要為其他社會保障和就業支出。

2.醫療衛生支出和計劃生育支出366.39萬元,包括:

(1)醫療救助支出306.37萬元,主要是城鄉醫療救助支出。

(2)優撫對象醫療60.02萬元,主要是優撫對象醫療補助等支出。

3.住房保障支出30.46萬元,包括:

住房公積金30.46萬元,主要是職工住房公積金支出。

4. 其他支出326.21萬元,包括:

其他支出326.21萬元,主要是用于社會福利的彩票公益金支出。

三、公共預算民政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度公共預算民政撥款安排的“三公”經費支出12.38萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費12.38萬元。2018年度“三公”經費支出比2018年初預算少支出5.12萬元,主要是減少費用等原因。比2017年決算增加0.17萬元,增加1.3%,主要是民政部門涉及機構改革,省、市、縣下鄉調研、調查次數增加。

1.因公出國(境)費0萬元。

2.公務接待費0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費12.38萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費12.38萬元。2018年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量7輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年民政局機關運行經費支出34.14萬元,比2017年減少2.57萬元,降低35%,主要原因是節約成本。

(二)政府采購支出情況

2018年民政局政府采購支出總額212.78萬元,其中:政府采購貨物支出96.65萬元,政府采購工程支出58.81萬元,政府采購服務支出57.32萬元。授予中小企業合同金額212.78萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額212.78萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,民政局共有車輛7輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車5輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據民政預算管理要求,我局組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到0,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)無。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:無。下一步將采取以下措施加以改進:無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。

3.政府性基金收入:反應各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出:指反映民政局保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反應單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

9.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)擁軍優屬(項):反映開展擁軍優屬活動的支出。

10.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):反映老齡事務方面的支出。

11.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)民間組織管理(項):反映民間組織管理方面的支出。

12.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區域和地名管理(項):反映行政區劃界線堪定、維護,以及行政區劃和地名管理支出。

13.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區建設(項):反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

14.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):反映民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

16.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

17.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

18.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)在鄉復員、退伍軍人生活補助(項):反映在鄉退伍紅軍老戰士(含西路軍紅軍老戰士、紅軍失散人員)1954年10月31日前入伍的在鄉復員軍人、按規定辦理帶病回鄉手續的退伍軍人生活補助。

19.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)優撫事業單位支出(項):反映民政部門管理的優撫事業單位支出、對集體優撫事業單位的補助,對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出,以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出。

20.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項):反映用于義務兵優待方面的支出。

21.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)農村籍退役士兵老年生活補助(項):反映1954年11月1日試行義務兵役制后至《退役士兵安置條例》實施前入伍、年齡在60周歲以上(含60周歲)、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵的老年生活補助。

22.社保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

23.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):反映按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉業士官的安置支出。

24.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊移交政府的離退休人員安置(項):反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。

25.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)其他退役安置(項):反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。

26.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項):反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出。

27.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)社會福利事業單位(項):反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出,以及對集體社會福利事業單位的補助費。

28.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。

29.社會保障和就業支出(類)自然災害生活救助(款)地方自然災害生活補助:反映地方預算安排的解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發生自然災害時的搶救、轉移、安置、治病等支出,以及為抵御自然災害而設立的地方救災儲備物資采購資金。

30.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項):反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

31.社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)城市居民最低生活保障支出(項):反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

32.社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項):反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

33.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。

34.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項):反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。

35.社會保障和就業支出(類)特困人員供養(款)城市特困人員救助供養支出(項)反映城市特困人員救助供養支出。

36.社會保障和就業支出(類)特困人員供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)反映農村農村特困人員救助供養支出。

37.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養外,用于城市生活困難居民生活救助的其他支出。

38.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

39.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

40.醫療衛生與計劃生育支出(類)優撫對象醫療(款)優撫對象醫療補助(項):反映按規定補助優撫對象的醫療經費。

41.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項):反映用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。

42.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)其他醫療救助支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療救助方面的支出。

43.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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