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索引號: bxmzzzxrmzf-2019-00173 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
生成日期: 2019-08-12 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政預決算
關鍵詞:

本溪滿族自治縣安監局2018年度部門決算

目    錄

第一部分    本溪滿族自治縣安監局概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分    本溪滿族自治縣安監局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    本溪滿族自治縣安監局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 本溪滿族自治縣安監局概況

一、主要職責

(一)貫徹落實國家、省、市關于安全工作的法律、法規和有關方針、政策;起草地方性安全行政法規、規章草案;研究擬定安全管理政策并監督實施。

(二)指導協調全縣安全生產工作,分析和預測全縣安全生產形勢,擬定全縣安全生產工作規則,發布全縣安全生產信息,協調解決安全生產中的重大問題。

(三)負責對本縣區域內安全生產工作實施綜合監督管理和指導協調。監督、檢查生產經營單位和行業主管部門遵守和執行安全生產法律、法規情況。

(四)承擔工礦商貿行業安全生產監督管理責任,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

(五)承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任,組織查處職業危害事故和違法違規行為。

(六)綜合管理全縣傷亡事故統計工作,組織工礦商貿企業生產安全傷亡事故調查處理和辦理結案工作。

(七)組織全縣安全生產法律、法規宣傳教育活動,對生產經營單位安全生產、宣傳、教育、培訓工作監督管理。

(八)負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用(簡稱“三同時”)情況。

(九)依法監督檢查危險源的監控和事故隱患整改工作,組織、指導、協調安全事故應急救援工作。

(十)承擔縣政府安全生產委員會辦公室日常工作,組織、協調安全生產大檢查和專項監督。

(十一)依法對全縣煤礦貫徹國家安全法規情況進行監督管理。

(十二)對煤礦生產技術工作進行監督管理,審批煤礦開采設計、相關圖紙、作業規程及安全技術措施。

(十三)負責煤礦安全教育培訓考核及發證工作。

(十四)負責對煤礦取得、變更、延期《煤炭經營許可證》、《安全生產許可證》、《煤炭生產許可證》工作進行預審。

(十五)依法組織和參加煤礦事故的搶險救援工作。

(十六)負責管理全縣安全衛生監察工作。對礦山、建筑、工廠等生產崗位監察;對鍋爐、壓力容器、起重、運輸和礦山安全檢測儀器等特種設備的制造質量、檢測、檢驗的監察和特種作業人員持證上崗的監察;對安全生產責任制和事故隱患治理責任落實情況監察,對各類生產傷亡事故處理的監察;對勞動衛生工作的監察。承擔縣政府安全生產委員會的日常工作。負責全縣傷亡事故處理結案及其統計工作。

(十七)承辦縣內礦山安全和危險化學品、煙花爆竹生產經營單位安全許可證的申報和準入管理工作。

(十八)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

納入本溪滿族自治縣安監局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.本溪滿族自治縣安監局(本級)

第二部分 本溪滿族自治縣安監局2018年度部門決算公開報表

本溪滿族自治縣安監局2018年度部門決算公開報表.xls

第三部分 本溪滿族自治縣安監局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計677.78萬元,包括:

1.財政撥款收入658.01萬元,其中:公共預算財政撥款收入658.01萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業收入0萬元。

4.經營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結轉和結余19.76萬元,主要其他安全監管支出有結余等。

(二)支出總計674.49萬元,包括:

1.基本支出383.55萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出294.93萬元,對個人和家庭的補助支出7.19萬元,商品和服務支出81.44萬元。

2.項目支出290.94萬元,主要包括資源勘探信息等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

(三)年末結轉和結余3.29萬元

主要是其他安全監管支出減少等原因形成的結余。

(四)收支增減變化情況說明

2018年部門總收入658.01萬元,較上年(減少)143.4萬元,其中:

1.一般公共預算財政撥款收入658.01萬元,較上年(減少)143.4萬元,主要原因是項目撥款減少。

2.部門取得的其他收入0萬元,較上年增加(減少)0萬元。

2018年部門總支出674.49萬元,較上年(減少)182.4萬元,主要原因是項目支出減少。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映本溪滿族自治縣安監局2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出674.49萬元,其中:基本支出383.55萬元,項目支出290.94萬元。

(二)具體情況

2018年度財政撥款支出674.49萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出0萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出5.50萬元,醫療衛生支出0萬元,節能環保支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出649.50萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出19.49萬元,其他支出0萬元。

1.一般公共服務支出0萬元,包括:

(1)行政運行0萬元。

(2)一般行政管理事務0萬元。

(3)預算改革業務0萬元。

(4)財政國庫業務0萬元。

(5)信息化建設0萬元。

(6)事業運行0萬元。

(7)財政委托業務支出0萬元。

(8)其他財政事務支出0萬元。

(9)其他一般公共服務支出0萬元。

2.科學技術支出0萬元,包括:

其他科學技術支出0萬元。

3.社會保障和就業支出5.50萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休5.50萬元,主要是撫恤金等支出。

(2)事業單位離退休0萬元。

4.醫療衛生支出0萬元,包括:

(1)行政單位醫療0萬元。

(2)事業單位醫療0萬元。

(3)其他醫療衛生支出0萬元。

5.節能環保支出0萬元,包括:

水體支出0萬元。

6.農林水事務支出0萬元,包括:

其他農業支出0萬元。

7.交通運輸支出0萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出0萬元。

8.資源勘探信息等支出649.50萬元,包括:

(1)其他工業和信息產業監管支出649.50萬元,主要是安全生產監管、行政運行、應急救援支出、煤炭安全、其他安全監管等支出。

(2)建設項目貸款貼息支出0萬元。

9.國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

其他其他國土資源事務支出0萬元。

10.住房保障支出19.49萬元,包括:

住房公積金19.49萬元,主要是住房公積金等支出。

11. 其他支出0萬元,包括:

其他支出0萬元。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出28.52萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.12萬元,公務用車購置及運行維護費28.4萬元。2018年度“三公”經費支出比2018年初預算少支出11.69萬元,主要是公務用車運行維護費用減少等原因。比2017年決算減少0.13萬元,下降(增長)0.4%,主要是公務招待費減少等原因。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0.12萬元,主要用于公務接待等,2018年國內公務接待累計2批次,16人,0.12萬元。

3.公務用車購置及運行維護費28.40萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費28.40萬元。2018年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量4輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年安監局機關運行經費支出81.4萬元,比2017年減少68.3萬元,降低45%,主要原因是機關人員減少。

(二)政府采購支出情況

2018年安監局政府采購支出總額14.7萬元,其中:政府采購貨物支出6.2萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出8.5萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,安監局共有車輛4輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車4輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)0分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:無。下一步將采取以下措施加以改進:無。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

16. 資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

17. 資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)應急救援支出(項):反映應急救援方面的支出。

18. 資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)煤炭安全(項):反映關于煤炭安全方面的支出。

19. 資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

20. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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