站群導航

市政府網站

市政府部門站群

縣區政府站群

  • 手機版
  • 微信官方微信
  • 微博
索引號: bxmzzzxrmzf-2019-00182 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
生成日期: 2019-08-12 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政預決算
關鍵詞:

本溪滿族自治縣檔案局2018年度部門決算

本溪滿族自治縣檔案局2018年度部門決算

目    錄

第一部分    本溪滿族自治縣檔案局概況

主要職責

部門決算單位構成

第二部分   本溪滿族自治縣檔案局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    本溪滿族自治縣檔案局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 本溪滿族自治縣檔案局概況

一、主要職責

1、負責對全縣檔案工作統籌規劃、宏觀管理、組織協調、監督指導。

2、負責接收、征集、整理、集中保管全縣黨政群機關及事業單位的主要檔案資料,并確保其安全。

3、負責全縣檔案工作人員隊伍的業務培訓。

二、部門決算單位構成

納入本溪滿族自治縣檔案局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.本溪滿族自治縣檔案局(本級)

第二部分 本溪滿族自治縣檔案局2018年度部門決算公開報表

遼寧省本溪滿族自治縣檔案局(1).xls

第三部分 本溪滿族自治縣檔案局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計171.63萬元,包括:

1.財政撥款收入165.46萬元,其中:公共預算財政撥款收入165.46萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,主要是XX等收入。

3.事業收入0萬元,主要是XX等收入。

4.經營收入0萬元,主要是XX等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是XX等收入。

6.其他收入0萬元,主要是XX等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是XX等。

8.上年結轉和結余6.17萬元,主要是項目支出結轉結余等。

(二)支出總計159.93萬元,包括:

1.基本支出147.17萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出93.38萬元,對個人和家庭的補助支出34.71萬元,商品和服務支出19.08萬元。

2.項目支出12.76萬元,主要包括檔案館建設等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元,主要包括XX等業務支出。

4.經營支出0萬元,主要包括XX等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括XX等業務支出。

(三)年末結轉和結余11.70萬元

主要是檔案保護等未付完形成的結余。

(四)收支增減變化情況說明

2018年部門總收入165.46萬元,較上年增加25.98萬元,其中:

1.一般公共預算財政撥款收入165.46萬元,較上年增加25.98萬元,主要原因是在職人員工資等原因增加。

2.部門取得的其他收入0萬元,較上年增加(減少)。。。萬元,主要原因是。。。。。

2018年部門總支出159.93萬元,較上年增加20.46萬元,主要原因是在職人員工資等原因增加。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映本溪滿族自治縣檔案局2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出159.93萬元,其中:基本支出147.17萬元,項目支出12.76萬元。

(二)具體情況

2018年度財政撥款支出159.93萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出122.02萬元,科學技術支出0萬元,社會保障和就業支出31.90萬元,醫療衛生支出0萬元,節能環保支出0萬元,農林水支出0萬元,交通運輸支出0萬元,資源勘探信息等支出0萬元,國土資源氣象等支出0萬元,住房保障支出6.01萬元,其他支出0萬元。

1.一般公共服務支出122.02萬元,包括:

(1)行政運行109.26萬元,主要是在職人員工資等支出。

(2)一般行政管理事務0萬元,主要是XX等支出。

(3)預算改革業務0萬元,主要是XX等支出。

(4)財政國庫業務0萬元,主要是XX等支出。

(5)信息化建設0萬元,主要是XX等支出。

(6)事業運行0萬元,主要是XX等支出。

(7)財政委托業務支出0萬元,主要是XX等支出。

(8)其他財政事務支出0萬元,主要是XX等支出。

(9)檔案館12.76萬元,主要是檔案管理等支出。

2.科學技術支出0萬元,包括:

其他科學技術支出0萬元,主要是XX等支出。

3.社會保障和就業支出31.90萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休31.90萬元,主要是支付退休人員撫恤金等支出。

(2)事業單位離退休0萬元,主要是XX等支出。

4.醫療衛生支出0萬元,包括:

(1)行政單位醫療0萬元,主要是XX等支出。

(2)事業單位醫療0萬元,主要是XX等支出。

(3)其他醫療衛生支出0萬元,主要是XX等支出。

5.節能環保支出0萬元,包括:

水體支出0萬元,主要是XX等支出。

6.農林水事務支出0萬元,包括:

其他農業支出0萬元,主要是XX等支出。

7.交通運輸支出0萬元,包括:

石油價格改革補貼其他支出0萬元,主要是XX等支出。

8.資源勘探信息等支出0萬元,包括:

(1)其他工業和信息產業監管支出0萬元,主要是XX等支出。

(2)建設項目貸款貼息支出0萬元,主要是XX等支出。

9.國土資源氣象等事務支出0萬元,包括:

其他其他國土資源事務支出0萬元,主要是XX等支出。

10.住房保障支出6.01萬元,包括:

住房公積金6.01萬元,主要是在職人員住房公積金等支出。

11. 其他支出0萬元,包括:

其他支出0萬元,主要是XX等支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.06萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費2.06萬元。2018年度“三公”經費支出比2018年初預算少(多)支出0萬元,主要是XX等原因。比2017年決算減少0.38萬元,下降15.57%,主要是公務接待費減少等原因。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于XX等,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0萬元,主要用于XX等,2018年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費2.06萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費2.06萬元。2018年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年檔案局機關運行經費支出19.08萬元,比2017年增加4.73萬元,增長32.96%,主要原因是所需辦公費及取暖費增加。

(二)政府采購支出情況

2018年財政局政府采購支出總額1.83萬元,其中:政府采購貨物支出1.26萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0.57萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,檔案局共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到XX%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)XX分。

通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步將采取以下措施加以改進:一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)檔案事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。科目:2012601。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。科目:2080501。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。科目:2210201。

18.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

19.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

【字體: 
168彩票正版