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索引號: bxmzzzxrmzf-2019-00428 發布機構: 本溪滿族自治縣人民政府
生成日期: 2019-08-12 廢止日期:
文 號: 主題分類: 財政預決算
關鍵詞:

本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局 2018年度部門決算

   

第一部分    本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分    本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局概況

一、主要職責

1、貫徹落實黨的文藝方針、政策,關于文化方面的法規條例,組織實施并監督檢查。

2、制定我縣文化事業的年度計劃和長遠規劃。

3、組織實施全縣性和參加市以上重大文化藝術活動,指導企業、農村、校園、社會丈化和城鄉電影發行、放映、圖書,少兒等文化藝術工作。

4、管理全縣新聞出版、文化市場和廣播執法工作。

5、負責本地區文物發掘、考證、保護和開發利用工作。

6、負責全縣文化藝術人員的選拔、培養和文化藝術職稱的申報,群眾文化理論的研究。

7、整治和清理非法安裝地面衛星接收設施及行為。

二、部門決算單位構成

納入本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1、本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局(本級)

2、本溪滿族自治縣文化館

3、本溪縣圖書館

4、本溪縣文化市場綜合執法大隊

5、本溪縣文物管理所

第二部分 本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局2018年度部門決算公開報表

遼寧省本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局(本級).xls

第三部分 本溪滿族自治縣文化廣播電影電視局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計719.20萬元,包括:

1.財政撥款收入540.78萬元,其中:公共預算財政撥款收0萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元,主要是0等收入。

3.事業收入0萬元,主要是0等收入。

4.經營收入0萬元,主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元,主要是0等收入。

6.其他收入0萬元,主要是0等收入。

7.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是0等。

8.上年結轉和結余178.42萬元,主要是基本支出和項目支出結轉結余等。

(二)支出總計548.10萬元,包括:

1.基本支出374.56萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出292.19萬元,對個人和家庭的補助支出29.7萬元,商品和服務支出52.67萬元。

2.項目支出173.55萬元,主要包括小車保險等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元,主要包括0等業務支出。

4.經營支出0萬元,主要包括0等業務支出。

5.對附屬單位補助支出0萬元,主要包括0等業務支出。

(三)年末結轉和結余171.09萬元

主要是項目支出結轉和結余等原因形成的結余。

(四)收支增減變化情況說明

2018年部門總收入540.78萬元,較上年減少114萬元,其中:

1.一般公共預算財政撥款收入540.78萬元,較上年減少114萬元,主要原因是專項資金、退休工資等減少。

2.部門取得的其他收0萬元,較上年增加減少0萬元,主要原因是0

2018年部門總支出548.10萬元,較上年減少142萬元,主要原因是專項資金、退休工資等減少。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

財政撥款支出決算反映本溪滿族自治縣文廣局2018年整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2018年度財政撥款支出548.10萬元,其中:基本支出374.56萬元,項目支出173.55萬元。

(二)具體情況

2018年度財政撥款支出548.10萬元,按支出功能分類科目分,包括文化體育與傳媒支出526.32萬元,社會保障和就業支出2萬元,住房保障支出19.78萬元。

1.文化體育與傳媒支出526.32萬元,包括:

(1)文化440.31萬元,主要是工資等支出。

(2)文物31.57萬元,主要是工資等支出。

(3)其他文化體育與傳媒支出54.44萬元,主要是工資等支出。

2.社會保障和就業支出2萬元,包括:

(1)歸口管理的行政單位離退休0.75萬元,主要是取暖費等支出。

(2)事業單位離退休1.25萬元,主要是取暖費等支出。

3.住房保障支出19.78萬元,包括:

住房公積金19.78萬元,主要是公積金支出。

三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.27萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.58萬元,公務用車購置及運行維護費4.69萬元。2018年度“三公”經費支出比2018年初預算少支出0.03萬元,主要是公務接待費和公務用車及運行費減少等原因。比2017年決算增加0.72萬元,增加16%,主要是公務用車及運行費增加等原因。

1.因公出國(境)費0萬元,主要用于0等,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務接待費0.58萬元,主要用于公務接待等,2018年國內公務接待累計7批次,50余人,0.58萬元。

3.公務用車購置及運行維護費4.69萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費4.69萬元。2018年購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2018年文廣局機關運行經費支出52.67萬元,比2017年增加3.45萬元,增長7%,主要原因是辦公費用增加。

(二)政府采購支出情況

2018年文廣局政府采購支出總額24.49萬元,其中:政府采購貨物支出9.11萬元,政府采購工程支出8.25萬元,政府采購服務支出7.13萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,文廣局共有車輛1輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我局組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目0個,涉及資金0萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到0%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)0分。

無問題。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15、文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16、文化體育與傳媒(類)文化(款)圖書館(項):反映圖書館的支出。

17、文化體育與傳媒(類)文化(款)文化活動(項):反映舉辦大型文化藝術活動的支出。

18、文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創作與保護(項):反映鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

19、文化體育與傳媒(類)文化(款)文化市場管理(項):反映用于文化執法檢查等文化市場管理方面的支出。

20、文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

21、文化體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(項):反映考古發掘及文物保護方面的支出。

22、文化體育與傳媒(類)文物(款)博物館(項):反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

23、文化體育與傳媒(類)文物(款)其他文物支出(項):反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出。

24、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

25、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

28.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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